Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2770602879 |
| Interné číslo | 2024098 |
| Predmet | FP: 2024098 FA/2770602879 18.04.24 - Mobilne služby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29-04-0202 |
| Dátum zverejnenia | 19-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 12-04-2024 |
| Dátum evidencie | 18-04-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Borša, IČO: 00331341, Adresa: Ružová 188, Mesto: Borša, PSČ: 07632 Dodávateľ : Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, Adresa: Metodová 8, Mesto: Bratislava, PSČ: 821 08 |
| Suma s DPH | 99.67 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 2024098 FA/2770602879 18.04.24 |